BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Penyusunan indikasi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Magelang Tahun 2016-2021 sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJM-D Kota Magelang 2016-2021.
Guna memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah, telah dilakukan kajian dan pendalaman sesuai dengan kondisi dan Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah. Penyusunan rencana program ini juga mengacu pada program-program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Magelang 2016 – 2021.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016 - 2021 yang berkaitan dengan urusan statistik dan Kelitbangan dan sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang.
Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolok ukur dan memiliki kinerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 antara lain sebagai berikut.
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi
- Program Pengkajian dan Penelitian
- Program Pengembangan dan Penerapan IPTEK
- Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan
- Program Penyebarluasan dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian
- Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi
- Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi
- Program Penguatan Inovasi Daerah
- Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan
- Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
Indikator kinerja program dari 12 (dua belas) program yang merupakan indikator hasil (outcome) sepenuhnya mengacu pada indikator program sebagaimana tercantum dalam matriks 7.1 RPJMD Kota Magelang 2016-2021.
Adapun Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif secara lengkap pada Tabel 5.1 berikut :
TABEL 5.1
TABEL TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, NAMA DAN INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCAAN TERKAIT URUSAN KELITBANGAN DAN STATISTIK PADA RPJM KOTA MAGELANG 2016-2021
|
Tujuan |
Sasaran |
Indikator Sasaran |
Kode |
Program dan Kegiatan |
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) |
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Misi 1, Tujuan 2 : Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik yang Resposif melalui Optimalisasi Teknologi Informasi |
Sasaran 3 : Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel |
2. Persentase Publikasi Data dan Statistik Sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan |
|
Urusan Wajib Statistik |
|
|
|
|
|
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah |
Persentase pemenuhan data statistik |
85% |
||||
|
|
1. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB |
Jumlah Variabel PDRB Terpublikasi |
3 variabel |
||||
|
|
2. Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka |
Buku DDA Kota Magelang |
180 Variabel |
||||
|
|
3. Manajemen Data Daerah |
Modul Pengembangan DATA GO |
21 SKPD |
||||
|
|
4. Penyusunan Buku Data Strategis Kota Magelang |
Buku Data Strategis Kota Magelang |
- |
||||
|
|
|
|
|
5. Penyusunan Raperda tentang DATAGO |
Raperda tentang DATAGO Kota Magelang |
- |
|
|
|
|
|
6. Pengembangan SIM Data Go |
Terpublikasinya Data melalui dataGo |
- |
||
|
7. Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Kota Magelang |
Modul Pengembangan SIBD |
- |
|||||
|
8. Penyusunan Profil Gender Kota Magelang |
Buku Profil Gender |
- |
|||||
|
9. Pemutakhiran Data dan Hasil Pembangunan Daerah Kota Magelang |
Data dan Hasil Pembangunan Daerah |
- |
|||||
|
10. Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang |
Data Sosial Ekonomi Eksisting |
- |
|||||
|
11. Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Magelang |
Buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat |
- |
|||||
|
12. Penyusunan Metadata Spasial Kota Magelang |
Peta Data Spasial Kota Magelang |
- |
|||||
|
13. Penyusunan Raperda Integrasi Data Strategis Kota Magelang |
Raperda Integrasi Data Strategis |
- |
|||||
|
14. Penyusunan Buku Statistik Kemiskinan dan Tenaga Kerja Kota Magelang |
Buku Statistik Kemiskinan dan Naker |
- |
|||||
|
15. Survey Insfrastruktur dan Lingkungan Eksisting Kota Magelang |
Data Insfrastruktur dan Lingkungan Eksisting |
- |
|||||
|
Misi 3, Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan |
Sasaran 2 : Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif |
2. Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti |
|
Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan |
|
|
|
|
Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi |
1. Persentase krenova masyarakat yang berkualitas 2. Presentase krenova OPD yang berkualitas |
1. 5% 2. 0% |
|||||
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
.... |
||||||
|
1. Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova |
Jumlah Krenova Terjaring |
15 buah |
|||||
|
2. Pemberdayaan Inovasi Perangkat Daerah |
Jumlah Krenova OPD |
- |
|||||
|
3. Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat |
Jumlah Peserta Lomba IPTEK |
28 Tim |
|||||
|
Program Penelitian dan Pengkajian |
Persentase hasil riset/kajian yang ditidaklanjuti |
25% |
|||||
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
||||||
|
1. Penelitian upaya peningkatan kualitas lingkungan kawasan industri Tahu di Tidar Campur Kota Magelang |
Rekomendasi Penelitian |
- |
|||||
|
2. Penelitian persepsi masyarakat tentang tingkat kepuasan terhadap pelayanan PDAM Kota Magelang |
Rekomendasi Penelitian |
- |
|||||
|
3. Penelitian persepsi masyarakat tentang tingkat kepuasan terhadap program BPJS |
Rekomendasi Penelitian |
- |
|||||
|
4. Penelitian identifikasi kebutuhan warga manula Kota Magelang |
Rekomendasi Penelitian |
- |
|||||
|
5. Studi kelayakan pembangunan pusat IPTEK Masyarakat |
Rekomendasi Studi Kelayakan |
- |
|||||
|
6. Penelitaian upaya penekanan resiko pencemaran lingkungan akibat limbah batik |
Rekomendasi Penelitian |
- |
|||||
|
7. Penelitian identifikasi potensi wisata di Kota Magelang |
Rekomendasi Penelitian |
- |
|||||
|
8. Penelitian identifikasi dan pemetaan kualitas pohon pelindung tepian jalan di Kota Magelang |
Rekomendasi Penelitian |
- |
|||||
|
9. Penelitian identifikasi permasalahan perlindungan perempuan dan anak di kota Magelang |
Rekomendasi Penelitian |
- |
|||||
|
10. Penelitian identifikasi gelandangan, pengemis, dan anak jalanan |
Rekomendasi Penelitian |
- |
|||||
|
11. Penelitian identifikasi dan pemetaan kompetensi guru di Kota Magelang |
Rekomendasi Penelitian |
- |
|||||
|
12. Studi kelayakan Kawasan Industri Tahu sebagai kawasan wisata berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan |
Rekomendasi Study Kelayakan |
- |
|||||
|
13. Analisis potensi PAD Kota Magelang |
Rekomendasi Penelitian |
1 Dokumen |
|||||
|
14. Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah |
Buku Isu Strategis |
45 Buku |
|||||
|
15. Riset Unggulan Daerah Kota Magelang |
Jumlah Judul RUD |
2 Judul |
|||||
|
16. Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Pongangan sebagai Kawasan Wisata Pendidikan Berbasis Teknologi |
Rekomendasi Study Kelayakan |
- |
|||||
|
17. Penyusunan DED Pembangunan Pusat IPTEK Masyarakat |
Dokumen DED |
- |
|||||
|
18. Kajian Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Ekonomi Kota Magelang |
Rekomendasi Hasil Kajian |
1 Dokumen |
|||||
|
19. Analisis perkembangan laju inflasi |
Buku Inflasi Kota Magelang |
- |
|||||
|
20. Analisis Situasi Pembangunan Manusia |
Buku ASPM Kota Magelang |
- |
|||||
|
21. Penyusunan Buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang |
Buku Analisis Makro Ekonomi Kota Magelang |
- |
|||||
|
22. Penyusunan Buku Analisis Indikator Makro Sosial Kota Magelang |
Buku Analisis Makro Sosial Kota Magelang |
- |
|||||
|
23. Penyusunan Roadmap Penelitian dan Pengembangan |
Dokumen Roadmap |
- |
|||||
|
|
|
|
|
Program Pengembangan dan Penerapan IPTEK |
Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK |
5%
|
|
|
|
|
|
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|||
|
|
|
|
|
1. Diseminasi Produk Teknologi dan Inovasi |
Jumlah Produk Teknologi dan Inovasi yang didiseminasikan |
|
|
|
|
|
|
|
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Industri Tahu Tidar Campur |
Jumlah Sarpras |
- |
|
|
|
|
|
|
3. Penyiapan Kawasan Pongangan sebagai Kawasan Wisata Pendidikan Berbasis Teknologi |
Rekomendasi Kegiatan |
- |
|
|
|
|
|
|
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Wisata Industri Tidar Campur |
Jumlah Sarpras |
- |
|
|
|
|
|
|
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pusat IPTEK Masyarakat |
Jumlah Sarpras |
- |
|
|
|
|
|
|
6. Pemeliharaan Sarana dan Prasana di Kawasan Wisata Industri Tidar Campur |
Rekomendasi Kegiatan |
- |
|
|
|
|
|
|
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat IPTEK Masyarakat |
Jumlah Sarpras |
- |
|
|
|
|
|
|
8. Launching Kawasan Kawasan Industri Tahu sebagai kawasan wisata berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan |
Rekomendasi Kegiatan |
- |
|
|
|
|
|
|
9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Pongangan sebagai Wisata Pendidikan berbasis teknologi |
Jumlah Sarpras |
- |
|
|
|
|
|
|
10. Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pusat IPTEK Masyarakat |
Rekomendasi Kegiatan |
- |
|
|
|
|
|
|
Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan |
Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan |
5% |
|
|
|
|
|
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
||
|
|
|
|
|
1. Pengendalian Penyusunan Naskah Akademis Raperda di Kota Magelang |
Jumlah NA |
- |
|
|
|
|
|
|
2. Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian |
Terlaksananya Sosialisasi dan Vokasi Kegiatan Penelitian |
2 Keg |
|
|
|
|
|
|
3. Monitoring dan Evaluasi Hasil-hasil Penelitian |
Terevaluasinya hasil-hasil penelitian |
3 Keg |
|
|
|
|
|
|
Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian |
Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian |
30% |
|
|
|
|
|
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
||
|
|
|
|
|
1. Penyusunan Raperwal tentang Publikasi Jurnal Ilmiah |
Raperwal Publikasi Jurnal Ilmiah |
- |
|
|
|
|
|
|
2. Pengelolaan e-library dan sistem jurnal on line (Open Journal System) |
Jumlah KTI Terpublikasi |
- |
|
|
|
|
|
|
Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi |
Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi |
0% |
|
|
|
|
|
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
||
|
|
|
|
|
Pemberdayaan inkubator bisnis Masyarakat |
Jumlah Tenant/UMKM terfasilitasi |
- |
|
|
|
|
|
|
Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi |
Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI |
0% |
|
|
|
|
|
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
||
|
|
|
|
|
1. Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Kota Magelang |
Raperda Kekayaan Intelektual |
- |
|
|
|
|
|
|
2. Pemberdayaan Sentra Hak Kekayaan Intelektual |
Jumlah KI Terdaftar |
15 KI |
|
|
|
|
|
|
Program Penguatan Inovasi Daerah |
Cakupan Penguatan SIDa |
30% |
|
|
|
|
|
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
||
|
|
|
|
|
1. Penyusunan Raperda tentang Inovasi Daerah Kota Magelang |
Raperda Inovasi Daerah |
- |
|
|
|
|
|
|
2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) |
Jumlah Kegiatan Penguatan SIDa |
3 Keg |
|
|
|
|
|
|
Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan |
Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan |
30% |
|
|
|
|
|
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
||
|
|
|
|
|
1. Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
Rakor, Seminar dan Diseminasi |
3 Keg |
|
|
|
|
|
|
2. Pemberdayaan Forum Alumni Karyasiswa Kota Magelang |
Jumlah Kegiatan |
1 Keg |
|
|
|
|
|
|
3. Pemberdayaan Dewan Riset Daerah Kota Magelang |
Jumlah Rekomendasi Kebijakan |
2 Rekomendasi |
|
|
|
|
|
|
4. Fasilitasi Kepesertaan dalam Anugerah IPTEK dan Inovasi |
Jumlah Anugerah IPTEK dan Inovasi yang diikuti |
2 Award |
|
|
|
|
|
|
Urusan Pilihan Program Semua SKPD |
|
|
|
|
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
|
|
|||||
|
1. Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD |
Simbol dan Lambang Negara |
- |
|||||
|
2. Penyediaan alat tulis kantor |
Alat Tulis Kantor |
33 Jenis |
|||||
|
3. Penyediaan peralatan rumah tangga |
Alat Rumah Tangga |
7 Jenis |
|||||
|
4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |
Komponen/Alat Listrik dan Jasa Tukang Listrik |
10 Jenis |
|||||
|
5. Penyediaan bahan logistik kantor |
Jasa Isi Ulang Tabung Gas |
8 Tabung |
|||||
|
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
Surat Kabar dan Buku Perpustakaan |
3 Macam |
|||||
|
7. Penyediaan makanan dan minuman |
Makanan dan minuman |
100 Org |
|||||
|
8. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
Jasa Layanan Telepon, Iternet, Air dan Listrik |
4 Jenis |
|||||
|
9. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah |
35 Keg |
|||||
|
10. Penyediaan jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap |
Jasa tenaga kontrak |
2 Org |
|||||
|
11. Penyediaan jasa administrasi keuangan |
Dokumen Keuangan dan Barang |
12 Bulan |
|||||
|
12. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional |
Jasa Perpanjangan STNK dan PKB Kendaraan Dinas |
6 Unit |
|||||
|
13. Penyediaan jasa kebersihan kantor |
Peralatan/Bahan Pembersih dan Jasa Tenaga Kebersihan |
18 Jenis dan 2 Org |
|||||
|
14. Penyediaan jasa surat menyurat |
Jumlah Surat/Dokumen Terkirim |
70 Dokumen |
|||||
|
15. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
Barang Cetakan dan Foto Copy Dokumen Kantor |
15 Jenis |
|||||
|
16. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah |
Dokumen/arsip dan perpustakaan SKPD tertata |
2000 berkas |
|||||
|
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur |
|
|
|||||
|
1. Pengadaan mebeleur |
Mebeleur kantor |
- |
|||||
|
2. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor |
Rehab Gedung |
- |
|||||
|
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor |
Perlengkapan Kantor |
2 jenis |
|||||
|
4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor |
Jumlah Perlengkapan Kantor Terpelihara |
10 unit |
|||||
|
5. Pengadaan peralatan gedung kantor |
Peralatan gedung kantor |
7 unit |
|||||
|
6. Pengadaan kendaraan dinas/operasional |
Kendaraan dinas/operasional |
- |
|||||
|
7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
Gedung kantor terpelihara |
6 unit |
|||||
|
8. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur |
Mebeleur kantor terpelihara |
10 unit |
|||||
|
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |
Jumlah Peralatan Terpelihara |
18 unit |
|||||
|
10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |
Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara |
6 unit |
|||||
|
11. Pengelolaan Website |
Jumlah Data/Informasi Terpublikasi bulanan dalam Website |
12 Bulan |
|||||
|
12. Pemeliharaan RTH |
Taman Kantor terpelihara |
100 m2 |
|||||
|
Program peningkatan pengembangan sistem peRekomendasi capaian kinerja dan keuangan |
Tingkat capaian kinerja pemerintah kota |
|
|||||
|
1. Penyusunan RKA-SKPD |
Dokumen RKA dan RKAP |
10 Buku |
|||||
|
2. Penyusunan Rekomendasi Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD |
LKjIP SKPD |
5 Buku |
|||||
|
3. Penyusunan Rekomendasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
Rekomendasi Capaian Kinerja, RFK, Rekomendasi Keuangan dan Prognosis |
18 Dokumen |
|||||
|
4. Penyusunan Rencana Strategis SKPD |
Renstra SKPD dan Revisi Renstra |
- |
|||||
|
5. Penyusunan Rencana Kerja SKPD |
Renja SKPD dan Renja Perubahan SKPD |
10 Buku |
TABEL 5.2
TABEL NAMA DAN INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN, DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCAAN, TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN, UNIT PENANGGUNGJAWAB SERTA LOKASI TERKAIT URUSAN KELITBANGAN DAN STATISTIK PADA RPJM KOTA MAGELANG 2016-2021
|
Program dan Kegiatan |
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) |
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015) |
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |
|
Lokasi |
||||||
|
Tahun-1 (2016) |
Tahun-2 (2017) |
Tahun-3 (2018) |
Tahun-4 (2019) |
Tahun-5 (2020) |
Tahun-6 (2021) |
Kondisi Kinerja Pada Akhir Peride Renstra Kantor Litbang Statistik |
Unit Kerja Penanggungjawab |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Urusan Wajib Statistik |
|
|
289.070.000 |
154.514.000 |
1.095.000.000 |
1.165.000.000 |
805.000.000 |
1.020.000.000 |
|||
|
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah |
Jumlah kegiatan data dan statistik |
3 keg |
3 keg |
1 keg |
9 keg |
9 keg |
6 keg |
7 keg |
|
|
|
|
85% |
289.070.000 |
154.514.000 |
1.095.000.000 |
1.165.000.000 |
805.000.000 |
1.020.000.000 |
|||||
|
1. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB |
Jml. Variabel PDRB terpublikasi |
3 variabel |
3 variabel 81.340.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
100% |
PD Statistik |
Kota Magelang |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2. Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka |
Jumlah variabel data terpublikasi |
180 variabel |
193 variabel 84.730.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
100% |
PD Statistik |
Kota Magelang |
3. Manajemen Data Daerah |
Jumlah SKPD Terintegrasi dalam DataGo |
21 SKPD |
23 SKPD 123.000.000 |
- |
25 SKPD 110.000.000 |
27 SKPD 120.000.000 |
|
29 SKPD 130.000.000 |
100% |
PD Statistik |
Kota Magelang |
|
4. Penyusunan Buku Data Strategis Kota Magelang |
Jumlah variabel Data Strategis Terpublikasi |
0 variabel- |
- |
200 variabel 154.514.000 |
210 variabel 110.000.000 |
220 variabel 120.000.000 |
230 variabel 130.000.000 |
240 variabel 130.000.000 |
100% |
PD Statistik |
Kota Magelang |
|
5. Penyusunan Raperda tentang DATAGO |
Jumlah Raperda tentang DATAGO |
-0 dokumen |
- |
- |
1 dokumen 150.000.000 |
- |
- |
- |
100% |
PD Statistik |
Kota Magelang |
|
6. Pengembangan SIM DATAGO |
Jumlah Modul Terintegrasi |
-0 modul |
- |
- |
6 MOdul 50.000.000 |
8 Modul 60.000.000 |
10 Modul 70.000.000 |
12 Modul 80.000.000 |
100% |
PD Statistik |
Kota Magelang |
|
7. Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Kota Magelang |
Jumlah SIM SKPD Terintegrasi |
-0 SIM |
- |
- |
2 SIM 150.000.000 |
4 SIM 160.000.000 |
6 SIM 170.000.000 |
8 SIM 180.000.000 |
100% |
PD Statistik |
Kota Magelang |
|
8. Penyusunan Profil Gender Kota Magelang |
Jumlah Profil Gender Terpublikasi |
-0 dokumen |
- |
- |
1 dokumen 125.000.000 |
- |
- |
- |
100% |
PD Statistik |
Kota Magelang |
|
9. Pemutakhiran Data dan Hasil Pembangunan Daerah Kota Magelang |
Jmlah Bidang Pembangunan Yang teridentifikasi |
-0 bidang |
- |
- |
2 Bidang 120.000.000 |
4 Bidang 130.000.000 |
6 Bidang 140.000.000 |
8 Bidang 150.000.000 |
100% |
PD Statistik |
Kota Magelang |
|
10. Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang |
Jumlah KK tersurvai |
0-KK |
- |
- |
1000 KK 140.000.000 |
1.500 KK 150.000.000 |
2.000 KK 160.000.000 |
2.250 KK 170.000.000 |
100% |
PD Statistik |
Kota Magelang |
|
11. Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Magelang |
Julah dokumen profile Kesejahteraan Masyarakat |
-0 dokumen |
- |
- |
- |
1 dokumen 125.000.000 |
- |
- |
100% |
PD Statistik |
Kota Magelang |
|
12. Penyusunan data Spasial Kota Magelang |
Jumlah Sistem Informasi Geospasial |
-0 SIM |
- |
- |
- |
1 SIM 150.000.000 |
- |
- |
100% |
PD Statistik |
Kota Magelang |
|
13. Penyusunan Raperda Integrasi Data Strategis Kota Magelang |
Jumlah Raperda |
0 dokuman- |
- |
- |
- |
1 dokumen 150.000.000 |
- |
- |
100% |
PD Statistik |
Kota Magelang |
|
14. Penyusunan Buku Statistik Kemiskinan dan Tenaga Kerja Kota Magelang |
Jumlah dokumen profile Kemiskinan dan Naker |
-0 dokumen |
- |
- |
- |
- |
1 dokumen 135.000.000 |
- |
100% |
PD Statistik |
Kota Magelang |
|
15. Survey Insfrastruktur dan Lingkungan Kota Magelang |
Jumlah wilayah tersurvai |
Kelurah-an |
- |
- |
8 kelurahan 140.000.000 |
- |
- |
17 kelurahan 180.000.000 |
100% |
PD Statistik |
Kota Magelang |
|
Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan |
|
|
807.639.000 |
1.122.925.000 |
2.760.000.000 |
2.952.000.000 |
3.067.000.000 |
3.150.000.000 |
|||
|
Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi |
1. Persentase krenova masyarakat yang berkua litas . 2. Presentase krenova OPD yang berkualitas |
1. 5% 2. 0% |
1. 8% 2. 2% |
1. 11% 2. 4% |
1. 14% 2. 6% |
1. 17% 2. 8% |
1. 20% 2. 10% |
1. 23% 2. 12% |
1. 23% 2. 12% |
PD kelitbangan |
Kota Magelang |
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
150.000.000 |
173.000.000 |
280.000.000 |
305.000.000 |
320.000.000 |
335.000.000 |
||||
|
1. Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova
|
Jumlah Krenova Terjaring |
19 peserta |
78.000.000 |
88.000.000 |
110.000.000 |
120.000.000 |
125.000.000 |
130.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
2. Pemberdayaan Inovasi Perangkat Daerah |
Jumlah Krenova OPD |
- |
- |
- |
50.000.000 |
55.000.000 |
60.000.000 |
65.000.000 |
100% |
PD Kelit bangan |
Kota Magelang |
|
3. Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat |
Jumlah Peserta Lomba IPTEK |
28 Tim |
72.000.000 |
85.000.000 |
120.000.000 |
130.000.000 |
135.000.000 |
140.000.000 |
100% |
PD Kelit bangan |
Kota Magelang |
|
Program Penelitian dan Pengkajian |
Persentase hasil riset/kajian yang ditidaklanjuti |
25% |
25% |
30% |
35% |
40% |
45% |
50% |
100% |
||
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
375.861.000 |
571.925.000 |
1.350.000.000 |
1.272.000.000 |
1.035.000.000 |
1.065.000.000 |
||||
|
1. Penelitian upaya peningkatan kualitas lingkungan kawasan industri Tahu di Tidar Campur Kota Magelang |
Jumlah dokumen Rekomendasi Penelitian |
-0 dokumen |
- |
- |
4 dokumen 160.000.000 |
- |
- |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
2. Penelitian persepsi masyarakat tentang tingkat kepuasan terhadap pelayanan PDAM Kota Magelang |
Jumlah dokumen Rekomendasi Penelitian |
-0 dokumen |
- |
- |
- |
4 dokumen 150.000.000 |
- |
- |
100% |
PD Kelit bangan |
Kota Magelang |
|
3. Penelitian persepsi masyarakat tentang tingkat kepuasan terhadap program BPJS |
Jumlah dokumen Rekomendasi Penelitian |
-0 dokumen |
- |
- |
- |
- |
4 dokumen 150.000.000 |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
4. Penelitian identifikasi kebutuhan warga manula Kota Magelang |
Jumlah dokumen Rekomendasi Penelitian |
-0 dokumen |
- |
- |
4 dokumen 160.000.000 |
- |
- |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
5. Studi kelayakan pembangunan pusat IPTEK Masyarakat
|
Jumlah dokumen Rekomendasi Studi Kelayakan |
-0 dokumen |
- |
- |
4 dokumen 175.000.000 |
- |
- |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
6. Penelitaian upaya penekanan resiko pencemaran lingkungan akibat limbah batik |
Jumlah dokumen Rekomendasi Penelitian |
-0 dokumen |
- |
- |
- |
4 dokumen 180.000.000 |
|
|
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
7. Penelitian identifikasi potensi wisata di Kota Magelang
|
Jumlah dokumen Rekomendasi Penelitian |
0 dokumen- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 dokumen 185.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
8. Penelitian identifikasi dan pemetaan kualitas pohon pelindung tepian jalan di Kota Magelang |
Jumlah dokumen Rekomendasi Penelitian |
-0 dokumen |
- |
- |
- |
- |
4 dokumen 190.000.000 |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
9. Penelitian identifikasi permasalahan perlindungan perempuan dan anak di kota Magelang |
Jumlah dokumen Rekomendasi Penelitian |
-0 dokumen |
- |
- |
4 dokumen 140.000.000 |
- |
- |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
10. Penelitian identifikasi gelandangan, pengemis, dan anak jalanan |
Jumlah dokumen Rekomendasi Penelitian |
-0 dokumen |
- |
- |
- |
- |
- |
4 dokumen 150.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
11. Penelitian identifikasi dan pemetaan kompetensi guru di Kota Magelang |
Jumlah dokumen Rekomendasi Penelitian |
-0 dokumen |
- |
- |
- |
4 dokumen 160.000.000 |
- |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
12. Studi kelayakan Kawasan Industri Tahu sebagai kawasan wisata berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan |
Jumlah dokumen Rekomendasi Penelitian |
-0 dokumen |
- |
4 dokumen 92.000.000 |
- |
- |
- |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
13. Analisis potensi PAD Kota Magelang |
Jumlah dokumen Rekomendasi Penelitian |
2 jenis PAD @4 dokumen |
4 dokumen 98.875.000 |
4 dokumen 97.000.000 |
4 dokumen 115.000.000 |
4 dokumen 125.000.000 |
4 dokumen 145.000.000 |
4 dokumen 150.000.000 |
100% |
PD Kelit- bangan |
Kota Magelang |
|
14. Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah |
Buku Isu Strategis |
4 judul |
5 judul 49.800.000 |
6 judul 70.000.000 |
8 judul 95.000.000 |
9 judul 105.000.000 |
9 judul 110.000.000 |
10 judul 115.000.000 |
100% |
PD Kelit- bangan |
Kota Magelang |
|
15. Riset Unggulan Daerah Kota Magelang |
Jumlah Judul RUD |
2 Judul |
2 judul 79.000.000 |
- |
3 judul 120.000.000 |
3 judul 130.000.000 |
4 judul 135.000.000 |
4 judul 140.000.000 |
100% |
PD Kelit- bangan |
Kota Magelang |
|
16. Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Pongangan sebagai Kawasan Wisata Pendidikan Berbasis Teknologi |
Jumlah dokumen Rekomendasi Study Kelayakan |
0 dokumen- |
- |
- |
4 dokumen 140.000.000 |
- |
- |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
17. Penyusunan DED Pembangunan Pusat IPTEK Masyarakat
|
Jumlah Dokumen DED |
O dokumen- |
- |
- |
- |
9 dokuen 150.000.000 |
- |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
18. Kajian Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Ekonomi Kota Magelang |
Jumlah dokumenRekomendasi Hasil Kajian |
0 Dokumen |
1 dokumen 43.832.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
19. Analisis perkembangan laju inflasi
|
Jumlah terbitan Analisis Inflasi Kota Magelang |
-0 dokumen |
4 dokumen 42.173.000 |
4 dokumen 49.100.000 |
4 dokumen 60.000.000 |
4 dokumen 72.000.000 |
4 dokumen 85.000.000 |
4 dokumen 95.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
20. Analisis Situasi Pembangunan Manusia
|
Jumlah Sampel (KK) Buku ASPM Kota Magelang |
-0 sampel (KK) |
600 sampel (KK) 62.181.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
21. Penyusunan Buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang
|
Jumlah dokumen Analisis Makro Ekonomi Kota Magelang |
-0 dokumen |
- |
4 dokumen 77.500.000 |
4 dokumen 85.000.000 |
4 dokumen 90.000.000 |
4 dokumen 95.000.000 |
4 dokumen 100.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
22. Penyusunan Buku Analisis Indikator Makro Sosial Kota Magelang |
Jumlah dokumen Analisis Makro Sosial Kota Magelang
|
0 dokumen |
- |
4 dokumen 91.325.000 |
4 dokumen 100.000.000 |
4 dokumen 110.000.000 |
4 dokumen 125.000.000 |
4 dokumen 130.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
23. Penyusunan Roadmap Penelitian dan Pengembangan
|
Dokumen Roadmap |
0 dokumen |
- |
4 dokumen 95.000.000 |
- |
- |
- |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
Program Pengembangan dan Penerapan IPTEK |
Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK |
5% |
7% |
10% |
12% |
15% |
17% |
20% |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
- |
- |
50.000.000 |
375.000.000 |
615.000.000 |
605.000.000 |
||||
|
1. Diseminasi Produk Teknologi dan Inovasi |
Prosentase Produk Teknologi dan Inovasi N-1 yang didiseminasikan |
0% |
|
|
50% 50.000.000 |
55% 55.000.000 |
65% 65.000.000 |
65% 65.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Industri Tahu Tidar Campur |
% Sarpras Tebangun per tahun |
-25% |
- |
- |
- |
30% 200.000.000 |
45% 350.000.000 |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
3. Penyiapan Kawasan Pongangan sebagai Kawasan Wisata Pendidikan Berbasis Teknologi |
% Sarpras Tesedia per tahun |
-10% |
- |
- |
- |
50% 120.000.000 |
- |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Wisata Industri Tidar Campur |
% sarpras tersedia |
0% |
- |
- |
- |
- |
100% 250.000.000 |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pusat IPTEK Masyarakat
|
% Sarpras terbangun |
-25% |
- |
- |
- |
- |
75% 800.000.000 |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
6. Pemeliharaan Sarana dan Prasana di Kawasan Wisata Industri Tidar Campur |
% sarpras terpelihara |
-0% |
- |
- |
- |
- |
100% 50.000.000 |
100% 60.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat IPTEK Masyarakat
|
% Sarpras tersedia |
-0% |
- |
- |
- |
- |
- |
80% 135.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
8. Launching Kawasan Kawasan Industri Tahu sebagai kawasan wisata berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan |
Prosentase terselenggaranya Kegiatan |
-0% |
- |
- |
- |
- |
- |
100% 85.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Pongangan sebagai Wisata Pendidikan berbasis teknologi |
Prosentase Jumlah Sarpras terbangun |
-50% |
- |
- |
- |
- |
- |
100% 200.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
10. Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pusat IPTEK Masyarakat
|
Prosentase sarpras terpelihara |
-0% |
- |
- |
- |
- |
- |
100% 60.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan |
Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan |
5% |
7% |
10% |
12% |
15% |
17% |
20% |
|||
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
48.336.000 |
40.000.000 |
175.000.000 |
200.000.000 |
220.000.000 |
230.000.000 |
100% |
PD Kelit bangan |
Kota Magelang |
|
|
1. Pengendalian Penyusunan Naskah Akademis Raperda di Kota Magelang |
Jumlah NA di Kota Magelang yang terkoordinir |
-0% |
- |
- |
50% 50.000.000 |
55% 55.000.000 |
65% 65.000.000 |
65% 65.000.000 |
100% |
PD Kelit bangan |
Kota Magelang |
|
2. Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian |
Prosentase Kegiatan Penelitian yang terkendalikan |
10% |
10% 20.750.000 |
40% 40.000.000- |
60% 60.000.000 |
70% 70.000.000 |
75% 75.000.000 |
80% 80.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
3. Monitoring dan Evaluasi Hasil-hasil Penelitian |
Tersedianya dokumen monev |
4 dokumen |
4 dokumen 27.586.000 |
4 dokmen 56.000.000 |
4 dokumen 65.000.000 |
4 dokumen 75.000.000 |
4 dokumen 80.000.000 |
4 dokumen 85.000.000 |
100% |
PD Kelit bangan |
Kota Magelang |
|
Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian |
Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian |
30% |
40% |
50% |
60% |
70% |
75% |
80% |
100% |
PD Kelit bangan |
Kota Magelang |
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
- |
- |
160.000.000 |
85.000.000 |
95.000.000 |
100.000.000 |
||||
|
1. Penyusunan Raperwal tentang Publikasi Jurnal Ilmiah |
Raperwal Publikasi Jurnal Ilmiah |
- |
- |
- |
100% 80.000.000 |
- |
- |
- |
100% |
PD Kelit bangan |
Kota Magelang |
|
2. Pengelolaan e-library dan sistem jurnal on line (Open Journal System) |
Prosentase kesiapan penyelenggaraan OJS pada setiap tahun |
0% |
15%-(BKD) |
35%- (Jarlit) |
50% 80.000.000 |
100% 85.000.000 |
100% 95.000.000 |
100% 100.000.000 |
100% |
PD Kelit bangan |
Kota Magelang |
|
Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi |
Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi |
0% |
0% |
0% |
5% |
7% |
10% |
15% |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
- |
- |
175.000.000 |
185.000.000 |
195.000.000 |
200.000.000 |
||||
|
1. Pemberdayaan inkubator bisnis Masyarakat
|
Jumlah Calon yang mengikuti seleksai |
orang |
- |
- |
30 orang 175.000.000 |
45 orang 185.000.000 |
55 orang 195.000.000 |
60 orang 200.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi |
Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI |
0% |
5% |
7% |
10% |
12% |
14% |
15% |
|||
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
74.240.000 |
53.000.000 |
195.000.000 |
105.000.000 |
110.000.000 |
115.000.000 |
||||
|
1. Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Kota Magelang |
Prosentase TersedianyaRaperda Kekayaan Intelektual |
0% |
- |
- |
100% 100.000.000 |
- |
- |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
2. Pemberdayaan Sentra Hak Kekayaan Intelektual
|
Jumlah KI Terdaftar per tahun |
15 KI |
18 KI 74.240.000 |
12 KI 53.000.000 |
25 KI 95.000.000 |
35 KI 105.000.000 |
40 KI 110.000.000 |
45 KI 115.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
Program Penguatan Inovasi Daerah |
Cakupan Penguatan SIDa |
30% |
35% |
40% |
45% |
55% |
65% |
75% |
|||
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
45.000.000 |
109.000.000 |
60.000.000 |
75.000.000 |
95.000.000 |
100.000.000 |
||||
|
1. Penyusunan Raperda tentang Inovasi Daerah Kota Magelang
|
Prosentase TersedianyaRaperda Inovasi Daerah |
-0% |
- |
100% 75.000.000 |
- |
- |
- |
- |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
|
Jumlah Kegiatan Penguatan SIDa |
3 Keg |
4 keg 45.000.000 |
2 keg 34.000.000 |
5 keg 60.000.000 |
7 keg 75.000.000 |
9 keg 95.000.000 |
9 keg 100.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan |
Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan |
30% |
35% |
40% |
45% |
55% |
65% |
75% |
|||
|
Pagu Anggaran Program (Rp.) |
|
114.202.000 |
176.000.000 |
315.000.000 |
350.000.000 |
382.000.000 |
400.000.000 |
||||
|
1. Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
Jumlah Rakor, Seminar dan Diseminasi |
4 Keg |
4 keg 56.000.000 |
4 keg 66.000.000 |
5 keg 95.000.000 |
5 keg 105.000.000 |
6 keg 112.000.000 |
6 keg 115.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
2. Pemberdayaan Forum Alumni Karyasiswa Kota Magelang
|
s/d 2016 =kegiatan
2017 dst= Jumlah dokumen Rekomendasi Kebijakan |
1 Keg |
2 kegiatan 15.000.000 |
3 keg 35.000.000 |
4 keg 50.000.000 |
4 ksg 60.000.000 |
4 keg 65.000.000 |
6 keg 80.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
3. Pemberdayaan Dewan Riset Daerah Kota Magelang
|
Jumlah dokumen Rekomendasi Kebijakan |
2 dokumenRekomendasi kebijakan |
2 kegiatan 43.202.000 |
3 dokumen rekomendasi kebijakan 75.000.000 |
4 rekomendasi kebijakan 95.000.000 |
5 rekomendasi kebijakan 105.000.000 |
110.000.000 |
120.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
4. Fasilitasi Kepesertaan dalam Anugerah IPTEK dan Inovasi |
Jumlah Anugerah IPTEK dan Inovasi yang diikuti |
0 award |
4 award |
4 award |
5 award 75.000.000 |
5 award 80.000.000 |
6 award 85.000.000 |
6 award 90.000.000 |
100% |
PD Kelitbangan |
Kota Magelang |
|
Urusan Pilihan Program Semua SKPD |
|
|
632.707.000 |
590.734.000 |
1.311.500.000 |
1.154.000.000 |
1.405.000.000 |
1.132.500.000 |
|||
|
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
|
|
335.008.000 |
371.255.000 |
486.500.000 |
552.000.000 |
593.500.000 |
625.500.000 |
|||
|
1. Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD |
Jumlah Simbol dan Lambang Negara yang tersedia |
2 set |
2 set |
3 set 2.000.000 |
5 set 5.000.000 |
5 set 5.000.000 |
5 set 2.000.000 |
5 set 3.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
2. Penyediaan alat tulis kantor |
Jenis Alat Tulis Kantor |
33 Jenis |
11.000.000 |
15.000.000 |
20.000.000 |
22.000.000 |
23.000.000 |
25.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
3. Penyediaan peralatan rumah tangga |
Jenis Alat Rumah Tangga |
7 Jenis |
4.874.000 |
16.000.000 |
13.000.000 |
13.000.000 |
15.000.000 |
16.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |
Komponen/Alat Listrik dan Jasa Tukang Listrik |
10 Jenis |
5.500.000 |
7.000.000 |
18.000.000 |
16.000.000 |
18.000.000 |
19.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
5. Penyediaan bahan logistik kantor |
Jasa Isi Ulang Tabung Gas |
8 Tabung |
1.600.000 |
1.600.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.500.000 |
4.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
Surat Kabar dan Buku Perpustakaan |
3 Macam |
5.000.000 |
5.000.000 |
10.000.000 |
12.500.000 |
13.500.000 |
15.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
7. Penyediaan makanan dan minuman |
Makanan dan minuman per orang per bulan |
100 orang |
228 ob 12.000.000 |
348 ob 13.000.000 |
372 ob 16.000.000 |
372 ob ob 18.000.000 |
384 ob 20.000.000 |
384 ob 21.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
8. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
Jasa Layanan Telepon, Iternet, Air dan Listrik |
4 Jenis |
24.700.000 |
35.000.000 |
37.000.000 |
38.000.000 |
39.000.000 |
40.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
9. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah |
35 Keg |
90.300.000 |
100.000.000 |
142.500.000 |
171.000.000 |
190.000.000 |
200.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
10. Penyediaan jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap |
Jasa tenaga kontrak |
2 Org |
2 orang 32.184.000 |
2 orang 33.600.000 |
3 orang 52.500.000 |
3 orang 57.000.000 |
3 orang 60.000.000 |
3 orang 63.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
11. Penyediaan jasa administrasi keuangan |
Dokumen Keuangan dan Barang |
12 Bulan |
65.700.000 |
70.000.000 |
85.000.000 |
95.000.000 |
102.000.000 |
105.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
12. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |
Jasa Perpanjangan STNK dan PKB Kendaraan Dinas |
6 Unit |
3.600.000 |
4.825.000 |
6.000.000 |
6.500.000 |
7.000.000 |
7.500.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
13. Penyediaan jasa kebersihan kantor |
Peralatan/Bahan Pembersih dan Jasa Tenaga Kebersihan |
18 Jenis dan 2 Org |
38.750.000 |
45.000.000 |
47.500.000 |
50.000.000 |
52.500.000 |
55.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
14. Penyediaan jasa surat menyurat |
Jumlah Surat/Dokumen Terkirim |
70 Dokumen |
1.000.000 |
1.000.000 |
2.000.000 |
3.000.000 |
4.000.000 |
5.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
15. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
Barang Cetakan dan Foto Copy Dokumen Kantor |
15 Jenis |
20.000.000 |
15.000.000 |
20.000.000 |
22.000.000 |
24.000.000 |
25.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
16. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah |
Dokumen/arsip dan perpustakaan SKPD tertata |
2000 berkas |
18.800.000 |
7.230.000 |
19.000.000 |
20.000.000 |
21.000.000 |
22.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur |
|
|
252.644.000 |
173.729.000 |
759.000.000 |
527.000.000 |
730.000.000 |
421.000.000 |
|||
|
1. Pengadaan mebeleur |
Mebeleur kantor |
- |
- |
- |
75.000.000 |
90.000.000 |
- |
- |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
2. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor |
Rehab Gedung |
- |
- |
- |
80.000.000 |
- |
200.000.000 |
100.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor |
Perlengkapan Kantor |
2 jenis |
23.500.000 |
- |
60.000.000 |
80.000.000 |
20.000.000 |
- |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor |
Jumlah Perlengkapan Kantor Terpelihara |
10 unit |
4.850.000 |
15.000.000 |
25.000.000 |
30.000.000 |
33.000.000 |
35.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
5. Pengadaan peralatan gedung kantor |
Peralatan gedung kantor |
7 unit |
35.156.000 |
- |
95.000.000 |
75.000.000 |
- |
- |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
6. Pengadaan kendaraan dinas/operasional |
Kendaraan dinas/operasional |
2 unit motor 36.000.000 |
- |
1 unit mobil operasional 200.000.000 |
- |
1 unit mobil dinas 200.000.000 |
- |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
|
7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
Gedung kantor terpelihara |
6 unit |
36.546.000 |
20.000.000 |
45.000.000 |
55.000.000 |
64.000.000 |
65.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
8. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur |
Mebeleur kantor terpelihara |
10 unit |
9.200.000 |
4.000.000 |
16.000.000 |
19.000.000 |
20.000.000 |
21.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |
Jumlah Peralatan Terpelihara |
18 unit |
29.500.000 |
50.000.000 |
40.000.000 |
45.000.000 |
48.000.000 |
50.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |
Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara |
6 unit |
34.720.000 |
75.000.000 |
78.000.000 |
80.000.000 |
83.000.000 |
85.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
11. Pengelolaan Website |
Jumlah publikasi per bulan |
3 publikasi/Bulan |
8 publikasi/bulan23.000.000 |
3 publikasi/bulan9.729.000 |
8 publikasi/bulan 25.000.000 |
9 pubikasi/ bulan 28.000.000 |
11 pubikasi/bulan 33.000.000 |
12 pubikasi/bulan35.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
12. Pemeliharaan RTH |
Taman Kantor terpelihara |
100 m2 |
20.172.000 |
- |
20.000.000 |
25.000.000 |
29.000.000 |
30.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
Program peningkatan pengembangan sistem peRekomendasi capaian kinerja dan keuangan |
Tingkat capaian kinerja pemerintah kota |
|
45.055.000 |
45.750.000 |
66.000.000 |
75.000.000 |
81.500.000 |
86.000.000 |
|||
|
1. Penyusunan RKA-SKPD |
Dokumen RKA dan RKAP |
10 Buku |
16.725.000 |
10.000.000 |
25.000.000 |
30.000.000 |
33.000.000 |
35.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
2. Penyusunan Rekomendasi Capaian Kinerja Instansi Pemerin tah (LKj IP) SKPD |
LKjIP SKPD |
5 Buku |
5.850.000 |
7.500.000 |
10.000.000 |
11.000.000 |
12.000.000 |
13.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
3. Penyusunan Rekomendasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
Rekomendasi Cap. kinerja, RFK, Rekomendasi Keuangan & Prognosis |
18 Dokumen |
5.820.000 |
10.000.000 |
12.000.000 |
13.000.000 |
14.000.000 |
15.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
4. Penyusunan Rencana Strategis SKPD |
Renstra SKPD dan Revisi Renstra |
- |
9.160.000 |
10.000.000 |
- |
- |
- |
- |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
5. Penyusunan Rencana Kerja SKPD |
Renja SKPD dan Renja Perubahan SKPD |
10 Buku |
7.500.000 |
8.250.000 |
19.000.000 |
21.000.000 |
22.500.000 |
23.000.000 |
100% |
Sekretariat / Tata Usaha |
Sekretariat PD |
|
JUMLAH |
1.729.416.000 |
1.868.173.000 |
5.166.500.000 |
5.271.000.000 |
5.277.000.000 |
5.302.500.000 |
|
|
|
||